<optgroup id="kam0m"></optgroup>
<center id="kam0m"></center>
<tt id="kam0m"><samp id="kam0m"></samp></tt>
<tt id="kam0m"><samp id="kam0m"></samp></tt>
<optgroup id="kam0m"></optgroup>

福建师大财务处
当前位置:首页  办事指南

校内师生国内旅费业务报销材料要求

时间:2019-05-17浏览:1173

  注意事项:

  1.报销经办人人需在国内旅费业务预约单上注明实际出差人身份(教师/学生)以及职称。

  2.住宿发票需写明住宿天数、单价,或者在备注栏备注清楚住宿日期,天数。

  3.酒店、机票、租车款等必须通过转账或刷卡支付,报销时需提供相关银行交易明细或POS单据。

  4.若酒店开出住宿发票中纳税人与相关银行交易明细或POS单据中体现的收款单位不一致时,报销需附酒店提供的加盖公章的说明。

  5.酒店开具“住宿服务费”发票需附酒店开具的房费明细单才能报销。

  6.如无法提供完整差旅报销材料(如票据丢失等),报销时需附《差旅费报销情况说明》,学院分管科研领导或院长审签并加盖学院公章?!恫盥梅驯ㄏ榭鏊得鳌纺0蹇稍诓莆翊ν?/span>-常用下载中下载。若由对方单位提供住宿,报销时需一并提供加盖对方单位公章的证明信。

  7.出差时,提前或者延后出差时间的,需写明情况,说明原因,并经过学院领导审批。

  8.学生差旅费报销注意事项:

 ?。?)学生若乘坐飞机出差,报销时需加附一张二等高铁或动车票价表(飞机票价格低于车票价格时予以报销)。

 ?。?)若学生乘坐硬卧,课题组负责人需在车票上注明“同意硬卧报销”并签字。

 

  报销材料要求:

  情况1:进行国内调研、学术交流

  报销所需材料:

  1.国内旅费业务预约单

  2.车票、飞机电子客票行程单、机票订单、登机牌、保险发票、

  3.住宿发票

  4.相关票据的银行交易明细或POS单据


  情况2:参加国内会议

  报销所需材料:

  1.国内旅费业务预约单

  2.加盖举办单位公章的会议通知

  注意:会议通知原则上应为原件。若会议通知为复印件或者网络电子版文件,则需加盖学院公章。

  3.车票、飞机电子客票行程单、机票订单、登机牌、保险发票

  4.住宿发票

  5.会议注册费发票(如有缴纳)

  注意:如果会议注册费发票开票单位与会议通知主办单位或协办单位不一致且会议通知不能体现委托该单位开票,需附主办单位加盖公章的情况说明才能报销。

  6.相关票据的银行交易明细或POS单据



  情况3:租车出差

  原则上只能在科研经费项目中报销

  报销所需材料:

  1.国内旅费业务预约单

  2.租车费用发票

  3.租车协议或合同

  4.用车清单

  注意:用车清单应由租车公司提供,清单内容需包括用车时间、往返地点、用车事由、结算金额等,加盖公司公章。

  5.用车人员名单

  注意:用车人员名单应由用车单位提供,注明人员单位及姓名,并经单位领导审批,加盖单位公章

  6.住宿发票

  7.相关票据的银行交易明细或POS单据


盛通彩票平台官网